【課程大綱】

一、物業企業全面預算流程

1、預算編制的基本流程：

1）業務計劃制定

2）人力資源定編

3）人工成本費用測算

4）能耗費用分析

5）運維成本測算

6）業務支持費用編制

7）專項計劃費用設定

8）數據匯總等基本流程

2、預算編制的階段性要求

1）入住交付期和正常成熟期分開編制

2）以日常業務計劃為主導

3）關注定額與變量，數據化定量化

4）明確預算明細項目

5）可檢測、可評價、能考核；

二、全面預算的原則與維度層次

1、全面預算的原則

1）、 標準統一原則

2) 實事求是原則

3) 上下貫通原則

2、全面預算的層次

1）總部——以戰略規劃為指導以業務計劃為導向

2）分公司——以平衡發展為目的

3）管理處——資源配置需要整合

3 、全面預算編制四個維度：

1) 財務經營維度

2) 運營管理維度

3) 團隊發展維度

4) 客戶關系維度

三、全面預算的內容

1、入住期預算

1）管理處預算

（1）費用收繳計劃

（2）前期開辦費計算

（3）人力資源配置計劃

（3）物資采購計劃

（4）固定資產采購計劃

（5）工程計劃

（6）維保計劃

（7）綠化改造計劃

（8）社區活動計劃

2）公司部門預算

（1）人力資源配置計劃

（2）物資采購計劃

（3）固定資產采購計劃

（4）業務招待計劃

（5）差旅計劃

（6）聘請中介機構計劃

（7）會議計劃

2、成熟期預算

1）收入預算方案

（1）管理費收入

（2）地面停車費

（3）地下停車管理費

（4）其他有償收入

2）支出預算

（1）工資福利費及行政辦公費用

（2）公共設施維護及清潔費用

（3）綠化費用及社區文化費用

（4）公共水電費及折舊費用

（5）公共責任及設備險

（6）顧問成本、管理酬金及稅金

四、預算執行監控

1、預算執行的動態監控

2、預算執行的督促評價

3、預算執行的風險控制

企業價值觀： 誠信做人，負責做事，實效主義，追求共贏