| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 5600.00元/人 | 主講老師： | 汪老師 |
| 開(kāi)課時(shí)間： | 2023-06-06 | 課時(shí)安排： | 2天 |
| 開(kāi)課地點(diǎn)： | 上海 | ||
| 課程報(bào)名： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
||
| 課程對(duì)象： | 企業(yè)各部門中高層 | ||
| 課程簡(jiǎn)介： | ? 通過(guò)此課程的學(xué)習(xí)，了解到： ? 內(nèi)控基礎(chǔ)知識(shí) ? 內(nèi)控能帶來(lái)的管理收益 ? 內(nèi)控建設(shè)工作思路 ? 內(nèi)控考核方案 ? 先進(jìn)企業(yè)內(nèi)控實(shí)踐等 | ||
| 課程分類： | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 戰(zhàn)略管理 | 薪酬績(jī)效 | 職業(yè)素養(yǎng) | 經(jīng)理人 | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)管理 | 質(zhì)量管理 | 物流管理 | 供應(yīng)鏈管理 | 倉(cāng)儲(chǔ)管理 | 管理體系 | 項(xiàng)目管理 | 商務(wù)禮儀 | 談判技巧 | 目標(biāo)管理 | 客戶服務(wù) | 溝通和表達(dá) | 心理學(xué) | 阿米巴 | 事業(yè)單位 | 國(guó)際貿(mào)易 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 資本運(yùn)作 | 國(guó)學(xué)智慧 | 房地產(chǎn) | epc培訓(xùn) | TTT培訓(xùn) | 招投標(biāo) | 女性培訓(xùn) | 班組管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 六西格瑪 | | ||
| 更新時(shí)間： | 2023-03-20 13:28 | ||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：￥5600/人
? 含授課費(fèi)、證書費(fèi)、資料費(fèi)、午餐費(fèi)、茶點(diǎn)費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、稅費(fèi)
? 不包含學(xué)員往返培訓(xùn)場(chǎng)地的交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用、早餐及晚餐
課程目的：
? 通過(guò)此課程的學(xué)習(xí)，了解到：
? 內(nèi)控基礎(chǔ)知識(shí)
? 內(nèi)控能帶來(lái)的管理收益
? 內(nèi)控建設(shè)工作思路
? 內(nèi)控考核方案
? 先進(jìn)企業(yè)內(nèi)控實(shí)踐等
參訓(xùn)對(duì)象：
企業(yè)各部門中高層
授課形式：
知識(shí)講解、案例分析討論、角色演練、小組討論、互動(dòng)交流、游戲感悟、頭腦風(fēng)暴、強(qiáng)調(diào)學(xué)員參與。
課程大綱：
一、內(nèi)控基本概念
1. 內(nèi)部控制：為了達(dá)成經(jīng)營(yíng)管理的目標(biāo)，而在過(guò)程中實(shí)施的一系列管理風(fēng)險(xiǎn)的手段和措施，實(shí)現(xiàn)CARES目標(biāo)。
? C法律法規(guī)遵從
? A業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成
? R財(cái)務(wù)報(bào)表、決策數(shù)據(jù)真實(shí)可靠
? E運(yùn)營(yíng)效果和效率
? S資金資產(chǎn)安全
2. 內(nèi)控理論
? COSO是業(yè)界內(nèi)控管理的公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，COSO內(nèi)控框架——控制目標(biāo)、要素和單元
二、流程及內(nèi)控管理機(jī)制
1. 華為內(nèi)控目標(biāo)
2. 內(nèi)控建設(shè)的總體思路（3階6步），系統(tǒng)性地降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
? 流程內(nèi)控設(shè)計(jì)
? 流程內(nèi)控執(zhí)行
? 流程內(nèi)控評(píng)估
3. 華為內(nèi)控框架
? 控制環(huán)境
? 控制指標(biāo)
? 測(cè)評(píng)和工具
? 評(píng)估
? 高級(jí)管理層問(wèn)責(zé)，績(jī)效考評(píng)
4. 華為內(nèi)控管理體系
? 政策與制度
? 評(píng)估與報(bào)告
? 基于組織架構(gòu)的責(zé)任體系
? 基于流程的控制方法
? 監(jiān)管組織
5. 華為內(nèi)控組織角色
? GPO/RPO/CPO 全球/地區(qū)/國(guó)家流程責(zé)任人
? BC 業(yè)務(wù)監(jiān)控（內(nèi)控建設(shè)）
? PC（GPC/RPC/CPC 全球/地區(qū)/國(guó)家流程控制人員）
? PC的4個(gè)職責(zé)，“BEST”模型
2 Process Builder 流程建設(shè)者
2 Environment Maintainer內(nèi)控環(huán)境營(yíng)造者
2 Supervisor 內(nèi)控問(wèn)題檢測(cè)者
2 Top Issues Resolver TOP問(wèn)題改進(jìn)執(zhí)行者
6. 華為內(nèi)控運(yùn)作機(jī)制
? 一點(diǎn)兩面三三制
2 一點(diǎn)：促經(jīng)營(yíng)、防腐敗
2 兩面：流程體系建設(shè)、責(zé)任體系建設(shè)
2 三三制：“IA、BC、業(yè)務(wù)三種內(nèi)控角色協(xié)同“，“CT、SACA、PR”三種內(nèi)控工具應(yīng)用“
三、內(nèi)控工具
1. SACA（半年度控制評(píng)估）
? SACA定義
? SACA歷史
? SACA報(bào)告對(duì)象
? SACA基本步驟
? SACA評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
? SACA問(wèn)卷
? SACA評(píng)級(jí)方法
? SACA評(píng)估要求
? SACA案例
2. KCP /CT（關(guān)鍵控制點(diǎn)/遵從性測(cè)試）
? KCP定義
? KCP控制要素
? KCP的特點(diǎn)和作用
? KCP的識(shí)別
? KCP案例分析
? KCP識(shí)別示例
? CT控制目標(biāo)
? CT控制要素
? CT測(cè)試程序
? CT測(cè)試頻率
3. PR（主動(dòng)性審視）
? 流程設(shè)計(jì)狀況審視
? 流程執(zhí)行情況審視
? 內(nèi)控工具質(zhì)量審視
4. RT（內(nèi)控問(wèn)題評(píng)估與改進(jìn)）
5. SOD（職責(zé)分離）
四、華為采購(gòu)內(nèi)控實(shí)踐
1. 華為采購(gòu)內(nèi)控基本原則
2. 陽(yáng)光采購(gòu)
? 構(gòu)建健康、公平、透明的采購(gòu)環(huán)境，杜絕舞弊
3. 采購(gòu)紅線
? 禁止使用關(guān)聯(lián)供應(yīng)商
? 禁止采購(gòu)繞過(guò)
? 禁止違規(guī)制定二級(jí)供應(yīng)商
? NO PO，NO WORK
? 禁止轉(zhuǎn)包
? 海外工程分包禁止違規(guī)使用中方供應(yīng)商
? 禁止違規(guī)引入代理商
? 禁止使用黑名單供應(yīng)商
4. BCG反腐敗要求
5. BCG經(jīng)濟(jì)類違規(guī)問(wèn)責(zé)
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)
