| 學(xué)習(xí)費用： | 5600.00元/人 | 主講老師： | 汪老師 |
| 開課時間： | 2023-06-06 | 課時安排： | 2天 |
| 開課地點： | 上海 | ||
| 課程報名： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程對象： | 企業(yè)各部門中高層 | ||
| 課程簡介： | ? 通過此課程的學(xué)習(xí)，了解到： ? 內(nèi)控基礎(chǔ)知識 ? 內(nèi)控能帶來的管理收益 ? 內(nèi)控建設(shè)工作思路 ? 內(nèi)控考核方案 ? 先進(jìn)企業(yè)內(nèi)控實踐等 | ||
| 課程分類： | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 戰(zhàn)略管理 | 薪酬績效 | 職業(yè)素養(yǎng) | 經(jīng)理人 | 生產(chǎn)管理 | 采購管理 | 質(zhì)量管理 | 物流管理 | 供應(yīng)鏈管理 | 倉儲管理 | 管理體系 | 項目管理 | 商務(wù)禮儀 | 談判技巧 | 目標(biāo)管理 | 客戶服務(wù) | 溝通和表達(dá) | 心理學(xué) | 阿米巴 | 事業(yè)單位 | 國際貿(mào)易 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 資本運作 | 國學(xué)智慧 | 房地產(chǎn) | epc培訓(xùn) | TTT培訓(xùn) | 招投標(biāo) | 女性培訓(xùn) | 班組管理 | 店長培訓(xùn) | 六西格瑪 | | ||
| 更新時間： | 2023-03-20 13:28 | ||
收費標(biāo)準(zhǔn)：￥5600/人
? 含授課費、證書費、資料費、午餐費、茶點費、會務(wù)費、稅費
? 不包含學(xué)員往返培訓(xùn)場地的交通費用、住宿費用、早餐及晚餐
課程目的：
? 通過此課程的學(xué)習(xí)，了解到：
? 內(nèi)控基礎(chǔ)知識
? 內(nèi)控能帶來的管理收益
? 內(nèi)控建設(shè)工作思路
? 內(nèi)控考核方案
? 先進(jìn)企業(yè)內(nèi)控實踐等
參訓(xùn)對象：
企業(yè)各部門中高層
授課形式：
知識講解、案例分析討論、角色演練、小組討論、互動交流、游戲感悟、頭腦風(fēng)暴、強(qiáng)調(diào)學(xué)員參與。
課程大綱：
一、內(nèi)控基本概念
1. 內(nèi)部控制：為了達(dá)成經(jīng)營管理的目標(biāo)，而在過程中實施的一系列管理風(fēng)險的手段和措施，實現(xiàn)CARES目標(biāo)。
? C法律法規(guī)遵從
? A業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成
? R財務(wù)報表、決策數(shù)據(jù)真實可靠
? E運營效果和效率
? S資金資產(chǎn)安全
2. 內(nèi)控理論
? COSO是業(yè)界內(nèi)控管理的公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，COSO內(nèi)控框架——控制目標(biāo)、要素和單元
二、流程及內(nèi)控管理機(jī)制
1. 華為內(nèi)控目標(biāo)
2. 內(nèi)控建設(shè)的總體思路（3階6步），系統(tǒng)性地降低經(jīng)營風(fēng)險
? 流程內(nèi)控設(shè)計
? 流程內(nèi)控執(zhí)行
? 流程內(nèi)控評估
3. 華為內(nèi)控框架
? 控制環(huán)境
? 控制指標(biāo)
? 測評和工具
? 評估
? 高級管理層問責(zé)，績效考評
4. 華為內(nèi)控管理體系
? 政策與制度
? 評估與報告
? 基于組織架構(gòu)的責(zé)任體系
? 基于流程的控制方法
? 監(jiān)管組織
5. 華為內(nèi)控組織角色
? GPO/RPO/CPO 全球/地區(qū)/國家流程責(zé)任人
? BC 業(yè)務(wù)監(jiān)控（內(nèi)控建設(shè)）
? PC（GPC/RPC/CPC 全球/地區(qū)/國家流程控制人員）
? PC的4個職責(zé)，“BEST”模型
2 Process Builder 流程建設(shè)者
2 Environment Maintainer內(nèi)控環(huán)境營造者
2 Supervisor 內(nèi)控問題檢測者
2 Top Issues Resolver TOP問題改進(jìn)執(zhí)行者
6. 華為內(nèi)控運作機(jī)制
? 一點兩面三三制
2 一點：促經(jīng)營、防腐敗
2 兩面：流程體系建設(shè)、責(zé)任體系建設(shè)
2 三三制：“IA、BC、業(yè)務(wù)三種內(nèi)控角色協(xié)同“，“CT、SACA、PR”三種內(nèi)控工具應(yīng)用“
三、內(nèi)控工具
1. SACA（半年度控制評估）
? SACA定義
? SACA歷史
? SACA報告對象
? SACA基本步驟
? SACA評級標(biāo)準(zhǔn)
? SACA問卷
? SACA評級方法
? SACA評估要求
? SACA案例
2. KCP /CT（關(guān)鍵控制點/遵從性測試）
? KCP定義
? KCP控制要素
? KCP的特點和作用
? KCP的識別
? KCP案例分析
? KCP識別示例
? CT控制目標(biāo)
? CT控制要素
? CT測試程序
? CT測試頻率
3. PR（主動性審視）
? 流程設(shè)計狀況審視
? 流程執(zhí)行情況審視
? 內(nèi)控工具質(zhì)量審視
4. RT（內(nèi)控問題評估與改進(jìn)）
5. SOD（職責(zé)分離）
四、華為采購內(nèi)控實踐
1. 華為采購內(nèi)控基本原則
2. 陽光采購
? 構(gòu)建健康、公平、透明的采購環(huán)境，杜絕舞弊
3. 采購紅線
? 禁止使用關(guān)聯(lián)供應(yīng)商
? 禁止采購繞過
? 禁止違規(guī)制定二級供應(yīng)商
? NO PO，NO WORK
? 禁止轉(zhuǎn)包
? 海外工程分包禁止違規(guī)使用中方供應(yīng)商
? 禁止違規(guī)引入代理商
? 禁止使用黑名單供應(yīng)商
4. BCG反腐敗要求
5. BCG經(jīng)濟(jì)類違規(guī)問責(zé)
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